一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

市交通运输局部门主要职责：

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发<池州市交通运输局职责机构编制调整方案>的通知》（池办秘〔2019〕30号）文件规定，池州市交通运输局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规，根据我市经济和社会发展需求，研究拟订全市公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

2.根据全省和我市交通运输发展的总体布局，拟订全市公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；承担市交通运输行业统计和信息引导。

3.承担全市公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输的管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控。

4.承担全市交通基础设施的建设、维护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用，组织重点交通工程建设的实施；承担交通基本建设工程质量监督管理。

5.承担全市内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作；实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

6.承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责船舶船员的行业管理；负责渔船检验和监督管理。

7.参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；参与本省重大科技开发，推动行业技术进步。

8.指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9.负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作，按规定管理局属单位领导干部。

10.承担全市公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

11.负责全市交通战备工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

池州市交通运输局有下属预算单位4个，2021年度部门预算由局本级和下属市公路管理服务中心、市道路运输管理服务中心、市地方海事（港航）管理服务中心、市交通运输综合行政执法支队等4个预算单位预算组成。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

1.深入开展交通运输行业管理，提高交通行业管理水平。

2.开展交通基础设施的建设、维护和管理，提高群众通行条件。           

3.开展全市内河水上安全监督，实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理，确保水上安全。            

4.开展交通运输领域综合行政执法，维护交通运输市场秩序。                       

5.开展全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理；负责船舶船员的行业管理负责渔船检验和监督管理。                   

6.开展城市公交运输成本考核，提升城市公交服务水平。        

7.开展文明城市创建、“双拥”、党建等工作，提升机关管理服务水平。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标

我部门局机关及下属单位共5家单位，均按照部门绩效管理相关要求和规定，结合各自的工作职责及年度工作任务，设立了2021年部门整体支出绩效目标。

(四)部门预算绩效管理开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围

（1）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效自评，了解整年部门工作的开展情况，工作职责的履行情况，绩效目标设置是否科学、合规，提高预算资金的使用效率。

（2）绩效自评对象

自评对象包括市交通运输局及独立核算的4家下属事业单位。

（3）绩效自评范围

自评范围以我部门2021年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面覆盖全部授权和基本支出、项目支出等整体预算绩效情况。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效自评原则：绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

绩效自评依据：根据《池州市部门预算绩效管理暂行办法》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

绩效评价指标体系：按照部门整体评价，按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2021年度部门整体支出绩效自评表》。

绩效评价方法：绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中，绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

绩效评价标准：绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

3.绩效自评工作过程

前期准备：收到《池州市财政局关于开展市直部门单位自评及部门评价工作的通知》（池财绩〔2022〕82号）文后，及时转发各下属单位，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2021年绩效自评工作做好前期准备。

组织实施：局机关和属各单位在统一安排部署下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

(五)当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

 (一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

市交通运输局部门2021年年初预算数为9899.27万元，调整后决算数为12731.74万元（不包括中央车购税和省级补助资金），全年支出数为12731.74万元。从绩效自评结果反映出，各单位从数量、质量、时效上都较好地完成了完成年度工作任务，资金发挥了应有的效益。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

    特别是公交成本规制补贴资金、池州港旅游码头游轮停靠补助资金的使用，大大缓解了城市公交运营成本和游轮停靠池州的密度，提升了池州市的知名度，发挥了较好的社会效益和经济效益和生态效益。

(三)社会满意度及可持续性影响。

从城市公交满意度调查情况看，公众对于公交服务质量和选择公交出行方式逐年提高，一定程度上反映出交通运输专项资金使用范围、使用效益和可持续性影响有着不可替代的作用。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。

在项目绩效自评中，我们发现主要还是公交运营成本逐年上升，公交驾驶员收入不高，公交驾驶员配比不能满足需求，导致部分城市（小区）道路公交车未通达，在一定程度上影响了城市的后续发展。

(二)改进的方向和具体措施

进一步加强对城市公交成本规制的考核力度，根据考核结果逐年提高公交补贴；在管理上下功夫，逐年提高公交服务水平，让交通运输管理专项经费发挥应有的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中存在的问题，我们及时与市国资委协调沟通，通过增加预算资金的调整和优化后续项目，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

 

 

 

 

          池州市交通运输局

           2022年4月11日